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中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2018年度部门决算编制说明
天津政协网 www.tjszx.gov.cn 日期: 2019-08-30 14:44 来源: 市政协办公厅行政处
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  第一部分 天津市政协办公厅概况

  一、主要职责

  中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据《中国人民政治协商会议章程》规定,政协天津市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。 天津市政协办公厅是政协天津市委员会的工作机构,承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作;负责机关及所属事业单位机构编制、干部人事管理工作;负责管理机关后勤事务;负责机关离退休人员的管理和服务工作;作为一级预算单位负责市政协机关及所属预算单位的预决算工作。

  二、机构设置

  根据上述职责,政协天津市第十四届委员会设十个专门委员会及办公厅、研究室、委员学习和联络室三个局级办公机构,下辖1个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市政协办公厅2018年部门决算编报范围有天津市政协办公厅本级和二级预算单位共2个,具体包括:

  1.行政单位:中国人民政治协商会议天津市政协办公厅

  2.事业单位:天津市政协委员服务中心

  第二部分 天津市政协办公厅2018年度部门决算情况说明

  一、关于天津市政协办公厅2018年度部门决算收入情况

  天津市政协办公厅2018年度部门决算收入总计115,545,602.13元,与2017年决算相比减少4,361,804.13元,其中:财政拨款收入93,477,734元,占80.9%;其他收入32,113.5元,占0.03%。

  二、关于天津市政协办公厅2018年度部门决算支出情况

  天津市政协办公厅2018年度部门决算支出总计115,545,602.13元,与2017年决算相比减少4,361,804.13元,其中:基本支出79,487,689.04元,占68.79%;项目支出10,445,096.93元,占9.04%。

  三、关于天津市政协办公厅2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  天津市政协办公厅2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计89,932,785.97元,与2017年决算相比增加1,705,895.78元,具体情况如下:

  1.一般公共服务支出82,458,944.31元,与上年决算相比增加675,102.86元,其中:

  ①行政运行58,344,860.8元,主要用于本部门人员支出、日常运行支出;

  ②一般行政管理事务5,976,042.63元,用于市政协文史馆运行、会议印刷、会议电子选举等专项支出;

  ③机关服务1,890,059.47元,主要用于机关下属事业单位“市政协委员服务中心”人员支出及日常运行支出;

  ④政协会议4,593,598.11元,主要用于组织召开全体会议等专门会议的支出;

  ⑤委员视察1,648,000元,主要用于市政协委员开展视察等履职活动的支出。

  ⑥参政议政2,088,050.3元,主要用于为参政议政而进行的调研、与港澳委员交流等方面的支出;

  ⑦其他政协事务支出7,918,333元,主要用于本部门除上述项目以外的其他基本支出和项目支出,主要包括政协委员培训费用、政协委员活动中心运行经费及下属社团工作经费。

  2.社会保障和就业支出3,830,301.84元,与上年决算相比增加355,087.36元,其中:

  ①机关事业单位基本养老保险缴费支出3,751,000元,主要用于单位缴纳的基本养老保险;

  ②机关事业单位职业年金缴费支出79,301.84元,主要用于机关下属事业单位“市政协委员服务中心”为职工缴纳的职业年金。

  3.医疗卫生与计划生育支出3,643,539.82元,比上年增加675,705.56元,其中:行政事业单位医疗3,643,539.82元,包括:行政单位医疗2,509,412.52元,事业单位医疗99,127.3元,公务员医疗补助1,035,000元。主要用于机关在职人员及下属事业单位在职人员缴纳医疗保险,离休人员医疗费及财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  四、关于天津市政协办公厅2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  天津市政协办公厅2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计79,487,689.04元,与2017年决算相比增加2,424,417.18元,具体情况如下:

  1.“工资福利支出”48,499,184.77元,其中:“基本工资”8,205,953.92元;“津贴补贴”11,363,470.94元;“奖金”5,533,749.4元;“绩效工资”371,770元;“机关事业单位基本养老保险缴费” 3,759,156.63元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费;“职业年金缴费”79,301.84元,主要用于机关下属事业单位“市政协委员服务中心”为职工缴纳的职业年金;“职工基本医疗保险缴费” 1,798,608.27元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费;“公务员医疗补助缴费”1,035,000元;“其他社会保障缴费”129,095.17元,主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等社会保险费; “住房公积金”12,259,456元;“其他工资福利支出” 3,963,622.6元,主要用于发放机关在职人员未休假补助等支出。

  2.“商品和服务支出” 28,596,494.14元,其中:“办公费”1,656,722.01元;“印刷费”13,566.7元;“手续费”1,770.35元;“水费”141,440.1元;“电费”984,753.09元;“邮电费”453,805.26元;“取暖费”871,665.13元;“物业管理费”4,125,197元;“差旅费”381,688.5元;“因公出国(境)费”789,434.54元;“维修(护)费”1,716,505.09元;“租赁费”621,950.4元,用于办公用房租赁支出;“会议费”4,593,598.11元,主要用于组织召开全体会议等专门会议的支出;“培训费”4,500元;“公务接待费”38,660元;“劳务费”1,345,081.93元;“工会经费”331,800元;“福利费”600,000元;“公务用车运行维护费”423,524.15元;“其他交通费用”1,803,489元,主要用于按规定发放的公务交通补贴支出;“其他商品和服务支出”7,697,342.78元,主要用于市政协委员调研考察费用、机关各专门委员会活动经费、委员活动中心运行经费、政协委员培训费用、下属社团工作经费等支出。

  3.“对个人和家庭的补助”1,973,730.18元,其中:“离休费”711,315.7元;“退休费”667,622.42元; “抚恤金”11,214元,主要用于单位职工及离退休人员丧葬费;“生活补助”281,500元;“医疗费补助”240,638.86元;奖励金2,680元,主要用于单位发放的独生子女父母奖励金;“其他对个人和家庭的补助支出”58,759.2元,其主要用于在职及离退休人员其他补助支出。

  4.“资本性支出”418,279.95元,其中:“办公设备购置” 418,279.95元,主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公设备的支出。

  五、关于天津市政协办公厅2018年度机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市政协办公厅2018年度机关运行经费决算数29,002,217.09元,比2017年增加2,482,383.86元,增长9.36%。主要原因:一是2018年市政协机关组织的委员视察、调研、培训等活动较去年有所增多,经费开支相应增加;二是以前年度的维修改造项目在本年进行结账,本年维修费支出相应增加;三是十四届一次会议会期较以往年度延长、我市会议费用标准提高,2018年会议费用支出相应增加。

  六、关于天津市政协办公厅2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  天津市政协办公厅2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  七、关于天津市政协办公厅2018年度政府采购情况

  天津市政协办公厅2018年政府采购支出总额19,011,631元,其中:政府采购货物支出618,734元、政府采购工程支出3,775,300元、政府采购服务支出14,617,597元。

  八、关于天津市政协办公厅2018年度预算绩效情况

  天津市政协办公厅2018年度无实行预算绩效管理的项目。

  九、关于天津市政协办公厅2018年度国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,天津市政协办公厅共有车辆16辆,其中:主要领导干部用车3辆、机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆,为一般公务用车。无单位价值50万元以上通用设备和100万元以上的专用设备。

  十、关于天津市政协办公厅2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津市政协办公厅2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  第三部分 专业名词解释

  部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

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