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天津市政协委员服务中心2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
天津政协网 www.tjszx.gov.cn 日期:2020-09-11 16:58 来源:
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  第一部分  概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  第二部分  2019年度部门决算编制说明

  一、2019年度部门决算收入情况

  二、2019年度部门决算支出情况

  三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  (六)专业性名词解释

  (七)关于空表的说明

  第一部分   市政协委员服务中心概况

  一、主要职责

  天津市政协委员服务中心承担服务市政协委员的事务性、保障性、辅助性工作,承担市政协信息化建设的技术保障和市政协机关委托管理的事务性工作。

  二、机构设置

  本单位无内设职能处室,无下辖预算单位。

  第二部分  市政协委员服务中心2019年度部门决算编制说明

  一、2019年度部门决算收入情况

  天津市政协委员服务中心2019年度部门决算收入总计2,536,871.73元,与2018年决算相比减少436,802.75元,其中:财政拨款收入2,519,000元,占99.3%;其他收入3,471.73元,占0.14%。

  二、2019年度部门决算支出情况

  天津市政协委员服务中心2019年度部门决算支出总计2,536,871.73元,与2018年决算相比减少436,802.75元,其中:基本支出1,872,636.47元,占73.82%。

  三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  天津市政协委员服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,872,636.47元,与2018年决算相比减少374,594.14 元,具体情况如下:

  1.一般公共服务支出1,578,868.23元,与上年决算相比减少293,933.24 元,其中:机关服务1,578,868.23元,主要用于人员支出及日常运行支出;

  2.社会保障和就业支出212,259.36 元,与上年决算相比减少63,042.48 元,其中:

  ①机关事业单位基本养老保险缴费支出145,034.88元,主要用于单位缴纳的基本养老保险;

  ②机关事业单位职业年金缴费支出67,224.48元,主要用于机关下属事业单位“市政协委员服务中心”为职工缴纳的职业年金。

  3.卫生健康支出81,508.88元,比上年减少17,618.42元,其中:其中:行政事业单位医疗81,508.88元,全部为事业单位医疗。

  四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  天津市政协委员服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,872,636.47元,与2018年决算相比减少374,594.14元,具体情况如下:

  1.“工资福利支出” 1,831,464.66元,其中:“基本工资” 325,212元;“津贴补贴” 217,395.6元; “绩效工资” 419,238元;“机关事业单位基本养老保险缴费” 145,034.88元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费;“职业年金缴费” 67,224.48元,主要用于机关下属事业单位“市政协委员服务中心”为职工缴纳的职业年金;“职工基本医疗保险缴费” 81,508.88元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费;“其他社会保障缴费” 9,991.32元,主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等社会保险费; “住房公积金” 488,142元;“其他工资福利支出” 77,717.5元,主要用于发放机关在职人员未休假补助等支出。

  2.“商品和服务支出”26,604.61元,其中:“培训费” 8,505元;“工会经费”11,400元;“福利费” 6,699.61元。

  3.“对个人和家庭的补助”14,567.2元,其中:“退休费”14,507.2元;“抚恤金” 60元。

  五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  天津市政协委员服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

  天津市政协委员服务中心2019年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,与2019年预算相比减少50,000元, 主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。      

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  天津市政协委员服务中心2019年度无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况

  天津市政协委员服务中心2019年度无政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,天津市政协委员服务中心有车辆1辆,为应急保障用车。无单位价值50万元以上通用设备和100万元以上的专用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  天津市政协委员服务中心2019年度无纳入预算绩效管理的项目。

  (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津市政协委员服务中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  (六)专业性名词解释部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  (七)关于空表的说明

  天津市政协委员服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

  天津市政协委员服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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