目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市政协委员服务中心为市政协委员提供相关服务和管理，承担服务市政协委员的事务性、保障性、辅助性工作，承担市政协信息化建设的技术保障和市政协机关委托管理的事务性工作；承担政协文史征集、收藏、研究、展示和利用工作。
二、机构设置情况
本单位设置服务运营部、综合保障部、文史工作部3个内设机构，无下辖预算单位。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津市政协委员服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入277.6万元、其他收入0万元、上年结转结余1.3万元；支出包括：一般公共服务支出238万元、社会保障和就业支出26.3万元、卫生健康支出13.3万元。天津市政协委员服务中心2024年收支总预算278.9万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津市政协委员服务中心2024年部门预算收入278.9万元，与2023年预算相比增加 19.7万元，主要原因是人员增加，预算收入相应增加。其中：上年结转结余1.3万元，占0.5 %；一般公共预算277.6万元，占99.5%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津市政协委员服务中心2024年支出预算277.6万元，与2023年预算相比增加18.5万元，主要原因是人员增加，预算支出相应增加。其中：基本支出277.6万元，占100%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津市政协委员服务中心2024年财政拨款收入预算277.6万元，与2023年预算相比增加18.5万元，主要原因是人员增加，财政预算相应增加。收入全部为一般公共预算拨款收入，金额277.6万元。2024年财政拨款支出预算277.6万元，与2023年预算相比增加18.5万元，主要原因是人员增加，财政预算相应增加。支出包括：一般公共服务支出238万元、社会保障和就业支出26.3万元、卫生健康支出13.3万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况
天津市政协委员服务中心2024年一般公共预算支出277.6万元，与2023年预算相比增加18.5万元，主要原因是人员增加，预算支出相应增加。
（二）具体情况
1、一般公共服务支出238 万元，与2023年预算相比增加16.3万元，主要原因是人员增加，预算支出相应增加，其中：政协事务238万元，包括：机关服务238万元，主要用于本单位人员支出及日常运行支出。
2、社会保障和就业支出26.3 万元，与2023年预算相比增加1.6万元，主要原因是人员增加，社会保险缴费支出相应增加，其中：行政事业单位养老支出26.3万元，包括：
机关事业单位基本养老保险缴费支出17.5万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险；
机关事业单位职业年金缴费支出8.8万元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金。
3、卫生健康支出13.3万元，与2023年预算相比增加0.6万元，主要原因是人员增加，医疗保险缴费支出相应增加，其中：
行政事业单位医疗13.3万元，包括：事业单位医疗10.9万元，其他行政事业单位医疗支出2.4万元。主要用于本单位在职人员缴纳医疗保险、医疗费，退休人员医疗费补助。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津市政协委员服务中心一般公共预算基本支出277.6万元，与2023年预算相比增加18.5万元，主要原因人员增加，预算支出相应增加。其中：
人员经费245.9万元，主要包括：
（一）工资福利支出243.5万元，其中：基本工资50.2万元、津贴补贴27.5万元、绩效工资59.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.5万元、职业年金缴费8.8万元、职工基本医疗保险缴费10.9万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金59.4万元、医疗费1.5万元、其他工资福利支出7.8万元；
（二）对个人和家庭的补助2.4万元，其中：退休费1.5万元、医疗费补助0.9万元。
公用经费31.7万元，主要包括：
（一）商品和服务支出25.7万元，其中：办公费14.2万元、印刷费4.7万元、培训费1.8万元、工会经费2.2万元、福利费2.8万元；
（二）资本性支出6万元，全部为办公设备购置。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2024年天津市政协委员服务中心预算中没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2024年天津市政协委员服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2024年天津市政协委员服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费预算31.7万元，包括办公费14.2万元、印刷费4.7万元、培训费1.8万元、工会经费2.2万元、福利费2.8万元、办公设备购置费6万元。
（二）政府采购情况
本单位2024年安排政府采购预算3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。主要项目是：办公家具更新3万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年7月底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。
4.本单位2024年项目支出表为空表。
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