目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市政协委员服务中心承担服务市政协委员的事务性、保障性、辅助性工作；承担市政协委员学习基地管理工作；承担市政协信息化建设的技术保障和市政协机关委托管理的事务性工作；承担政协文史征集、收藏、研究、展示和利用工作。
二、机构设置
天津市政协委员服务中心内设服务运营部、综合保障部、文史工作部三个内设机构，无下辖预算单位。
纳入中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2023年度部门决算编制范围的单位包括天津市政协委员服务中心。
第二部分 2023年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
十二、关于空表的说明
1. 天津市政协委员服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2. 天津市政协委员服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3. 天津市政协委员服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
4. 天津市政协委员服务中心2023年度项目支出决算表为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津市政协委员服务中心2023年度收入、支出决算总计2,624,748.46元，与2022年度相比，收、支总计各增加187,501.22元，增长7.69%，主要原因是人员调整，人员支出相应增加。
二、收入决算情况说明
天津市政协委员服务中心2023年度本年收入合计2,449,022.30元，与2022年度相比增加25,347.36元，主要原因是人员调整，人员经费收入相应增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2,448,725.45元，占99.99%；其他收入296.85元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
天津市政协委员服务中心2023年度本年支出合计2,487,431.14元，与2022年度相比增加227,412.94元，主要原因是人员调整，人员支出相应增加。其中：基本支出2,487,431.14元，占100%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津市政协委员服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,611,899.75元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加175,134.95元，增长7.19%，主要原因是人员调整，人员支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津市政协委员服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,487,431.14元，占本年支出合计的100%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加227,412.94元，增长10.06%，主要原因是人员调整，人员支出相应增加。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,487,431.14元，主要用于以下方面：
“一般公共服务支出” 2,127,141.16元，占比85.52%，“社会保障和就业支出” 246,223.47元，占比9.89%，“卫生健康支出”114,066.51元，占比4.59%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,591,000元，支出决算为2,487,431.14元，完成年初预算的96.00%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）年初预算为2,217,000元，支出决算为2,127,141.16元，完成年初预算的95.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般性公务支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为165,000元，支出决算为164,256.73元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，养老保险缴费支出减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为82,000元，支出决算为81,966.74元，完成年初预算的99.96 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，职业年金缴费支出减少加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 年初预算为108,000元，支出决算为102,125.41元，完成年初预算的94.56%,决算数小于年初预算数的主要原因是医保缴费比例调整，事业单位医疗保险支出减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为19,000元，支出决算为11,941.1元，完成年初预算的62.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是医保缴费比例调整，医疗支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津市政协委员服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,487,431.14元，与2022年度相比增加255,256.94元，主要原因是人员调整，人员支出相应增加。其中：
人员经费2,350,605.69元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费136,825.45元，主要包括办公费、手续费、培训费、工会经费、福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市政协委员服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市政协委员服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2023年预算相比持平，与上年相比持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与2023年预算相比持平，与上年相比持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“因公出国（境）费”。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与2023年预算相比持平，与上年相比持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：
公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与2023年预算相比持平，与上年相比持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“公务用车运行维护费”。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与2023年预算相比持平，与上年相比持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与2023年预算相比持平，与上年相比持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“公务接待费”。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次， 0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津市政协委员服务中心2023年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津市政协委员服务中心2023年度无政府采购支出。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，天津市政协委员服务中心共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
天津市政协委员服务中心2023年度没有项目支出，无需开展绩效自评。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市政协委员服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件-天津市政协委员服务中心 .xls
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