目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协天津市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
天津市政协办公厅是政协天津市委员会的工作机构，承担为市政协履行职能服务的各项工作。主要负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责机关及所属事业单位机构编制、干部人事管理工作；负责管理机关后勤事务；负责机关离退休人员的管理和服务工作。
二、机构设置情况
政协天津市委员会内设办公厅、研究室、委员学习和联络室3个局级办公机构和10个专门委员会，政协天津市委员会办公厅（本级）无下辖预算单位。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9753.7万元、其他收入29.4万元、上年结转结余103.3万元；支出包括：一般公共服务支出8791.9万元、社会保障和就业支出646.5万元、卫生健康支出344.7万元。中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）2025年收支总预算9886.4万元。
二、关于收入总体情况表的说明
中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）2025年部门预算收入9886.4万元，与2024年预算减少131.5万元，主要原因是本年度项目支出预算和结余结转资金相应减少。其中：上年结转结余103.3万元，占1%；一般公共预算9753.7万元，占98.7%；其他收入29.4万元，占0.3%。
三、关于支出总体情况表的说明
中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）2025年支出预算9783.1万元，与2024年预算相比减少82.4万元，主要原因是本年度项目支出预算减少。其中：基本支出7067.4万元，占72.2%；项目支出2715.7万元，占27.8%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）2025年财政拨款收入预算9753.7万元，与2024年预算相比减少82.8万元，主要原因是本年度项目支出预算减少。收入全部为一般公共预算拨款收入，金额9753.7万元。2025年财政拨款支出预算9753.7万元，与2024年预算相比减少82.8万元，主要原因是本年度项目支出预算减少。支出包括：一般公共服务支出8762.5万元、社会保障和就业支出646.5万元、卫生健康支出344.7万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况
中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）2025年一般公共预算支出9753.7万元，与2024年预算相比减少82.8万元，主要原因是本年度项目支出预算减少。
（二）具体情况
1、一般公共服务支出8762.5万元，与2024年预算相比减少122.6万元，主要原因是本年度项目支出预算减少，其中：政协事务8762.5万元，包括：
行政运行6046.8万元，主要用于本部门人员支出、日常运行支出；
一般行政管理事务1546.7万元，主要用于市政协文史馆运行保障、会议印刷、武警驻地营房租赁等专项支出；
政协会议550万元，主要用于组织召开全体会议等专门会议的支出；
委员视察150万元，主要用于市政协委员开展视察调研等履职活动的支出；
参政议政469万元，主要用于市政协委员为参政议政而进行的课题调研、与港澳委员交流等方面的支出。
2、社会保障和就业支出646.5万元，与2024年预算相比增加18.9万元，主要原因是人员增加，社会保险缴费支出相应增加，其中：行政事业单位养老支出646.5万元，包括：
机关事业单位基本养老保险缴费支出431万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险；
机关事业单位职业年金缴费支出215.5万元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金。
3、卫生健康支出344.7万元，与2024年预算相比增加20.9万元，主要原因是人员增加，医疗保险缴费支出相应增加，其中：
行政事业单位医疗344.7万元，包括：行政单位医疗290.8万元，公务员医疗补助53.9万元。主要用于机关在职人员缴纳医疗保险，离休人员医疗费及财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）一般公共预算基本支出7038万元，与2024年预算相比增加76.6万元，主要原因是人员增加，预算支出相应增加。其中：
人员经费5733万元，主要包括：
（一）工资福利支出5504.1万元，其中：基本工资1057万元、津贴补贴1188.7万元、奖金702.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费431万元、职业年金缴费215.5万元、职工基本医疗保险缴费282.8万元、公务员医疗补助缴费53.9万元、其他社会保障缴费5.5万元、住房公积金1363万元、其他工资福利支出204.1万元；
（二）对个人和家庭的补助228.9万元，其中：离休费93万元、退休费115.3万元、医疗费补助8万元、其他对个人和家庭的补助12.6万元。
公用经费1305万元，主要包括：
（一）商品和服务支出1269.3万元，其中：办公费122.7万元、印刷费5.4万元、手续费1万元、水费14.2万元、电费88.5万元、邮电费45万元、取暖费87.2万元、物业管理费333.1万元、差旅费27万元、维修(护)费35万元、租赁费62.2万元、培训费1.5万元、公务接待费18万元、劳务费100万元、工会经费42.7万元、福利费62.3万元、公务用车运行维护费28.8万元、其他交通费用194.7万元；
（二）资本性支出35.7万元，全部为办公设备购置。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排46.8万元，与2024年预算相比持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出，2025年度“三公”经费支出预计与2024年度持平。具体情况：
（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算持平，主要原因是2025年度因公出国（境）活动由市外办统一审批，各部门年初不编制因公出国（境）费预算。
（二）2025年公务用车购置及运行费预算28.8万元，其中公务用车运行费28.8万元，与2024年预算相比持平，主要原因是根据市财政局统一安排，本年度“三公”经费预算在上年预算基础上保持不变；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比无变化，主要原因是本年度无新车购置计划。
（三）2025年公务接待费预算18万元，与2024年预算相比持平，主要原因是根据市财政局统一安排，本年度“三公”经费预算在上年预算基础上保持不变。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2025年中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2025年中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）机关运行经费预算1305万元，包括办公费122.7万元、印刷费5.4万元、手续费1万元、邮电费45万元、差旅费27万元、公务接待费18万元、工会经费42.7万元、福利费62.3万元、维修（护）费35万元、办公用房水电费102.7万元、办公用房取暖费87.2万元、办公用房物业管理费333.1万元、公务用车运行维护费28.8万元、其他交通费用194.7万元、办公设备购置费35.7万元、租赁费62.2万元、培训费1.5万元、劳务费100万元。
（二）政府采购情况
本单位2025年安排政府采购预算1407.5万元，其中：政府采购货物支出65.7万元、政府采购工程支出34万元、政府采购服务支出1307.8 万元。主要项目是：武警营房租赁215.9万元，机关办公楼外檐抢修尾款34万元，机关餐饮服务项目528.1万元，机关物业物业服务项目317万元，印刷服务项目42万元，《天津政协》出版服务项目80万元，网络宣传服务60万元，信息化运行维护服务64.8万元，办公设备更新21.5万元，办公家具更新14.2万元，办公用品购置30万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年7月底，本单位共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车6辆、机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
本部门2025年实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额2715.7万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
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