目录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）的主要职责是：政协天津市委员会的工作机构，承担为市政协履行职能服务的各项工作。主要负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责机关及所属事业单位机构编制、干部人事管理工作；负责管理机关后勤事务；负责机关离退休人员的管理和服务工作；负责市政协机关及所属预算单位的预、决算工作。
二、机构设置
政协天津市第十五届委员会设十个专门委员会及办公厅、研究室、委员学习和联络室三个局级办公机构；纳入中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）2024年度部门决算编制范围的单位包括：
中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）。
第二部分 2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
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单位：中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）
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单位：元
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收入
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支出
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项 目
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金额
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项 目
|
金额
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一、一般公共预算财政拨款收入
|
101,502,236.76
|
一、一般公共服务支出
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90,891,990.84
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二、政府性基金预算财政拨款收入
|
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二、公共安全支出
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三、国有资本经营预算财政拨款收入
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三、教育支出
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四、财政专户管理资金
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四、科学技术支出
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五、事业收入
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五、文化旅游体育与传媒支出
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六、事业单位经营收入
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六、社会保障和就业支出
|
6,815,463.45
|
|
七、上级补助收入
|
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七、卫生健康支出
|
3,254,773.77
|
|
八、附属单位上缴收入
|
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八、节能环保支出
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九、其他收入
|
292,471.67
|
九、城乡社区支出
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十、农林水支出
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十一、交通运输支出
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十二、资源勘探工业信息等支出
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十三、商业服务业等支出
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十四、金融支出
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十五、援助其他地区支出
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十六、自然资源海洋气象等支出
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十七、住房保障支出
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十八、粮油物资储备支出
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十九、国有资本经营预算支出
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二十、灾害防治及应急管理支出
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二十一、其他支出
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二十二、债务付息支出
|
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二十三、抗疫特别国债安排的支出
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本年收入合计
|
101,794,708.43
|
本年支出合计
|
100,962,228.06
|
|
十、使用非财政拨款结余
|
|
二十四、结余分配
|
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|
十一、年初结转和结余
|
6,744,609.99
|
二十五、年末结转和结余
|
7,577,090.36
|
|
其中：财政拨款结转和结余
|
1,883,417.22
|
|
|
|
其他结转和结余
|
4,861,192.77
|
|
|
|
收入总计
|
108,539,318.42
|
支出总计
|
108,539,318.42
|
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。
|
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
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单位：中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）
|
|
单位：元
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项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
合计
|
101,794,708.43
|
101,502,236.76
|
|
|
|
|
|
292,471.67
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
91,470,366.27
|
91,177,894.60
|
|
|
|
|
|
292,471.67
|
|
20102
|
政协事务
|
91,470,366.27
|
91,177,894.60
|
|
|
|
|
|
292,471.67
|
|
2010201
|
行政运行
|
63,825,884.02
|
63,819,338.85
|
|
|
|
|
|
6,545.17
|
|
2010202
|
一般行政管理事务
|
15,179,879.24
|
15,179,879.24
|
|
|
|
|
|
|
|
2010204
|
政协会议
|
6,814,496.49
|
6,814,496.49
|
|
|
|
|
|
|
|
2010205
|
委员视察
|
883,358.00
|
883,358.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010206
|
参政议政
|
2,796,430.02
|
2,796,430.02
|
|
|
|
|
|
|
|
2010299
|
其他政协事务支出
|
1,970,318.50
|
1,684,392.00
|
|
|
|
|
|
285,926.50
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
6,821,100.00
|
6,821,100.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
6,821,100.00
|
6,821,100.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
4,228,500.00
|
4,228,500.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
2,592,600.00
|
2,592,600.00
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
3,503,242.16
|
3,503,242.16
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
3,503,242.16
|
3,503,242.16
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
2,978,742.16
|
2,978,742.16
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
524,500.00
|
524,500.00
|
|
|
|
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|
|
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
|
三、《收入决算表（按单位列示）》
|
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|
单位：中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）
|
|
单位：元
|
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部门（单位）代码
|
部门（单位）名称
|
合计
|
本年收入
|
上年结转和结余
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
小计
|
财政拨款结转结余
|
非财政拨款结转结余
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
小计
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
合计
|
108,539,318.42
|
101,794,708.43
|
101,502,236.76
|
|
|
|
|
|
|
|
292,471.67
|
6,744,609.99
|
1,883,417.22
|
1,883,417.22
|
|
|
4,861,192.77
|
|
4,861,192.77
|
|
102101
|
中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）
|
108,539,318.42
|
101,794,708.43
|
101,502,236.76
|
|
|
|
|
|
|
|
292,471.67
|
6,744,609.99
|
1,883,417.22
|
1,883,417.22
|
|
|
4,861,192.77
|
|
4,861,192.77
|
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。
|
四、《支出决算表》
|
|
|
单位：中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）
|
|
单位：元
|
|
支出功能分类科目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
100,962,228.06
|
73,603,672.71
|
27,358,555.35
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
90,891,990.84
|
63,533,435.49
|
27,358,555.35
|
|
|
|
|
20102
|
政协事务
|
90,891,990.84
|
63,533,435.49
|
27,358,555.35
|
|
|
|
|
2010201
|
行政运行
|
63,066,897.49
|
63,066,897.49
|
|
|
|
|
|
2010202
|
一般行政管理事务
|
15,179,878.84
|
|
15,179,878.84
|
|
|
|
|
2010204
|
政协会议
|
6,814,496.49
|
|
6,814,496.49
|
|
|
|
|
2010205
|
委员视察
|
883,358.00
|
|
883,358.00
|
|
|
|
|
2010206
|
参政议政
|
2,796,430.02
|
|
2,796,430.02
|
|
|
|
|
2010299
|
其他政协事务支出
|
2,150,930.00
|
466,538.00
|
1,684,392.00
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
6,815,463.45
|
6,815,463.45
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
6,815,463.45
|
6,815,463.45
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
4,223,892.77
|
4,223,892.77
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
2,591,570.68
|
2,591,570.68
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
3,254,773.77
|
3,254,773.77
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
3,254,773.77
|
3,254,773.77
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
2,770,328.81
|
2,770,328.81
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
484,444.96
|
484,444.96
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度各项支出情况。
|
五、《财政拨款收入支出决算总表》
|
|
|
单位：中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）
|
|
单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
金额
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
101,502,236.76
|
一、一般公共服务支出
|
90,424,727.84
|
90,424,727.84
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
|
三、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
四、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出
|
6,815,463.45
|
6,815,463.45
|
|
|
|
|
|
七、卫生健康支出
|
3,254,773.77
|
3,254,773.77
|
|
|
|
|
|
八、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
九、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
101,502,236.76
|
本年支出合计
|
100,494,965.06
|
100,494,965.06
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
1,883,417.22
|
年末财政拨款结转和结余
|
2,890,688.92
|
2,890,688.92
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
1,883,417.22
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
103,385,653.98
|
合计
|
103,385,653.98
|
103,385,653.98
|
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
|
|
|
单位：中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）
|
|
单位：元
|
|
支出功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
100,494,965.06
|
73,136,409.71
|
59,482,514.35
|
13,653,895.36
|
27,358,555.35
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
90,424,727.84
|
63,066,172.49
|
49,412,277.13
|
13,653,895.36
|
27,358,555.35
|
|
20102
|
政协事务
|
90,424,727.84
|
63,066,172.49
|
49,412,277.13
|
13,653,895.36
|
27,358,555.35
|
|
2010201
|
行政运行
|
63,066,172.49
|
63,066,172.49
|
49,412,277.13
|
13,653,895.36
|
|
|
2010202
|
一般行政管理事务
|
15,179,878.84
|
|
|
|
15,179,878.84
|
|
2010204
|
政协会议
|
6,814,496.49
|
|
|
|
6,814,496.49
|
|
2010205
|
委员视察
|
883,358.00
|
|
|
|
883,358.00
|
|
2010206
|
参政议政
|
2,796,430.02
|
|
|
|
2,796,430.02
|
|
2010299
|
其他政协事务支出
|
1,684,392.00
|
|
|
|
1,684,392.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
6,815,463.45
|
6,815,463.45
|
6,815,463.45
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
6,815,463.45
|
6,815,463.45
|
6,815,463.45
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
4,223,892.77
|
4,223,892.77
|
4,223,892.77
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
2,591,570.68
|
2,591,570.68
|
2,591,570.68
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
3,254,773.77
|
3,254,773.77
|
3,254,773.77
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
3,254,773.77
|
3,254,773.77
|
3,254,773.77
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
2,770,328.81
|
2,770,328.81
|
2,770,328.81
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
484,444.96
|
484,444.96
|
484,444.96
|
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
|
|
|
单位：中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）
|
|
单位：元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
56,969,897.71
|
302
|
商品和服务支出
|
13,480,263.36
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
30101
|
基本工资
|
10,214,301.94
|
30201
|
办公费
|
741,740.32
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
11,526,977.30
|
30202
|
印刷费
|
54,000.00
|
310
|
资本性支出
|
173,632.00
|
|
30103
|
奖金
|
10,850,681.40
|
30203
|
咨询费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
10,987.00
|
31002
|
办公设备购置
|
173,632.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30205
|
水费
|
117,765.30
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
4,223,892.77
|
30206
|
电费
|
926,922.29
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
2,591,570.68
|
30207
|
邮电费
|
575,165.88
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
2,425,348.84
|
30208
|
取暖费
|
869,105.48
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
484,444.96
|
30209
|
物业管理费
|
3,331,000.00
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
63,036.99
|
30211
|
差旅费
|
293,092.00
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
12,980,317.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
314,020.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
1,609,325.83
|
30214
|
租赁费
|
622,000.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
2,512,616.64
|
30215
|
会议费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30301
|
离休费
|
921,774.60
|
30216
|
培训费
|
15,000.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30302
|
退休费
|
874,469.88
|
30217
|
公务接待费
|
57,180.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
1,232,585.73
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
334,742.16
|
30227
|
委托业务费
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
414,000.00
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
130.00
|
30229
|
福利费
|
601,600.00
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
287,426.52
|
31206
|
其他资本性补助
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
2,016,672.84
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
381,500.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1,000,000.00
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
39909
|
经常性赠与
|
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
39910
|
资本性赠与
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
人员经费合计
|
59,482,514.35
|
公用经费合计
|
13,653,895.36
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
|
|
|
单位：中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）
|
|
单位：元
|
|
支出功能分类科目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
|
|
|
单位：中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）
|
|
单位：元
|
|
支出功能分类科目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
|
|
|
单位：中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）
|
|
单位：元
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
832,592.32
|
487,985.80
|
287,426.52
|
|
287,426.52
|
57,180.00
|
|
注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
十一、《项目支出决算表》
|
|
|
单位：中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）
|
|
单位：元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
科目编码
|
科目名称（二级项目名称）
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
合计
|
27,358,555.35
|
27,358,555.35
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
27,358,555.35
|
27,358,555.35
|
|
|
|
|
|
20102
|
政协事务
|
27,358,555.35
|
27,358,555.35
|
|
|
|
|
|
2010202
|
一般行政管理事务
|
15,179,878.84
|
15,179,878.84
|
|
|
|
|
|
2010202
|
武警营房租赁经费
|
2,159,000.00
|
2,159,000.00
|
|
|
|
|
|
2010202
|
市政协履职保障经费
|
5,220,000.00
|
5,220,000.00
|
|
|
|
|
|
2010202
|
政协全会及保障委员履职材料印刷费
|
420,000.00
|
420,000.00
|
|
|
|
|
|
2010202
|
市政协文史馆年度履职保障经费
|
1,904,000.00
|
1,904,000.00
|
|
|
|
|
|
2010202
|
政协委员履职活动中心年度业务保障经费
|
1,400,000.00
|
1,400,000.00
|
|
|
|
|
|
2010202
|
机关信息化项目运行维护费用
|
648,000.00
|
648,000.00
|
|
|
|
|
|
2010202
|
政协全体会议电子选举费用
|
495,000.00
|
495,000.00
|
|
|
|
|
|
2010202
|
市政协档案数字化加工服务费
|
300,000.00
|
300,000.00
|
|
|
|
|
|
2010202
|
市政协业务保障工作经费
|
2,145,893.04
|
2,145,893.04
|
|
|
|
|
|
2010202
|
天津市政协代表团赴香港特别行政区开展工作经费项目
|
96,905.52
|
96,905.52
|
|
|
|
|
|
2010202
|
天津市政协代表团赴澳门特别行政区开展工作经费项目
|
42,380.80
|
42,380.80
|
|
|
|
|
|
2010202
|
天津市政协代表团赴智利、巴西开展工作经费项目
|
348,699.48
|
348,699.48
|
|
|
|
|
|
2010204
|
政协会议
|
6,814,496.49
|
6,814,496.49
|
|
|
|
|
|
2010204
|
政协会议经费
|
6,814,496.49
|
6,814,496.49
|
|
|
|
|
|
2010205
|
委员视察
|
883,358.00
|
883,358.00
|
|
|
|
|
|
2010205
|
市政协专门委员会一般调查研究工作经费
|
883,358.00
|
883,358.00
|
|
|
|
|
|
2010206
|
参政议政
|
2,796,430.02
|
2,796,430.02
|
|
|
|
|
|
2010206
|
市政协特邀研究员年度工作专项经费
|
62,165.40
|
62,165.40
|
|
|
|
|
|
2010206
|
市政协理论研究会工作经费
|
300,000.00
|
300,000.00
|
|
|
|
|
|
2010206
|
《天津政协》出版服务
|
800,000.00
|
800,000.00
|
|
|
|
|
|
2010206
|
市政协专门委员会重点工作经费
|
790,599.00
|
790,599.00
|
|
|
|
|
|
2010206
|
市政协委员履职能力提升经费
|
312,702.72
|
312,702.72
|
|
|
|
|
|
2010206
|
政协委员重点协商计划调研工作经费
|
530,962.90
|
530,962.90
|
|
|
|
|
|
2010299
|
其他政协事务支出
|
1,684,392.00
|
1,684,392.00
|
|
|
|
|
|
2010299
|
2024年一季度抚恤金
|
869,692.00
|
869,692.00
|
|
|
|
|
|
2010299
|
2024年第二季度抚恤金
|
415,468.00
|
415,468.00
|
|
|
|
|
|
2010299
|
2024年第四季度抚恤金
|
399,232.00
|
399,232.00
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。
|
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）2024年度收入、支出决算总计108,539,318.42元。与2023年度相比，收、支总计各增加996,772.31元，增长0.927%，主要原因是人员调整变化，人员支出预算增加及本年度项目支出增加。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入101,502,236.76元、其他收入292,471.67元。
支出包括：一般公共服务支出90,891,990.84元、社会保障和就业支出6,815,463.45元、卫生健康支出3,254,773.77元。
二、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）2024年度本年收入合计101,794,708.43元，与2023年度相比减少150,046.32元，主要原因是认真落实过紧日子的要求，压减经费支出。其中：一般公共预算财政拨款收入101,502,236.76元，占99.713%；其他收入292,471.67元，占0.287%。
三、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）2024年度本年支出合计100,962,228.06元，与2023年度相比增加158,868.53元，主要原因是人员调整变化，人员支出增加及本年度项目支出增加，同时进一步提高财政资金使用效益。其中：基本支出73,603,672.71元，占72.902%；项目支出27,358,555.35元，占27.098%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）2024年度财政拨款收入、支出决算总计103,385,653.98元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,374,718.92元，增长1.348%，主要原因是人员调整变化，人员支出预算增加及本年度项目支出增加。
收入包括：一般公共预算财政拨款101,502,236.76元、年初财政拨款结转和结余1,883,417.22元。
支出包括：一般公共服务支出90,424,727.84元、社会保障和就业支出6,815,463.45元、卫生健康支出3,254,773.77元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计100,494,965.06元，占本年支出合计的99.537%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加362,023.81元，增长0.362%，主要原因是人员调整变化，人员支出预算增加及本年度项目支出增加。
（二）支出结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出100,494,965.06元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出90,424,727.84元，占89.979%,社会保障和就业支出（类）支出6,815,463.45元，占6.782%,卫生健康支出（类）支出3,254,773.77元，占3.239%。
（三）具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98,365,000.00元，支出决算为100,494,965.06元，完成年初预算的102.165%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为60,100,000.00元，支出决算为63,066,172.49元，完成年初预算的104.935%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费，执行中据实发放。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为14,726,000.00元，支出决算为15,179,878.84元，完成年初预算的103.082%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加因公出国（境）经费，根据实际情况支出。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算为7,000,000.00元，支出决算为6,814,496.49元，完成年初预算的97.350%，决算数小于预算数的主要原因是：认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩支出。
4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为1,500,000.00元，支出决算为883,358.00元，完成年初预算的58.891%，决算数小于预算数的主要原因是：认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩支出。
5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）年初预算为5,525,000.00元，支出决算为2,796,430.02元，完成年初预算的50.614%，决算数小于预算数的主要原因是：认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩支出。
6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,684,392.00元，决算数大于预算数的主要原因是：抚恤金支出根据实际情况年中追加预算。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4,184,000.00元，支出决算为4,223,892.77元，完成年初预算的100.953%，决算数大于预算数的主要原因是：根据人员调整情况追加人员经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2,092,000.00元，支出决算为2,591,570.68元，完成年初预算的123.880%，决算数大于预算数的主要原因是：根据人员调整情况追加人员经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2,715,000.00元，支出决算为2,770,328.81元，完成年初预算的102.038%，决算数大于预算数的主要原因是：根据人员调整情况追加人员经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为523,000.00元，支出决算为484,444.96元，完成年初预算的92.628%，决算数小于预算数的主要原因是：行政单位公务员医疗补助支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计73,136,409.71元，与2023年度相比减少38,446.75元，主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩支出。其中：
人员经费59,482,514.35元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费13,653,895.36元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年财政拨款“三公”经费预算832,592.32元，支出决算832,592.32元，与2024年预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加416,095.70元，增长99.904%。决算数与预算数持平的主要原因是严控“三公”经费支出，按预算执行；决算数较上年增加的主要原因是市政协委员调研考察、履职活动较上年度有所增加，因公出国（境）费支出增加。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算487,985.80元，支出决算487,985.80元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加446,646.00元，增长1080.426%。决算数与预算数持平的主要原因是严控因公出国（境）费支出，按预算执行；决算数较上年增加的主要原因是市政协委员调研考察、履职活动较上年度有所增加，因公出国（境）费支出相应增加。
2024年本单位组织的出国团组3个，出国14人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算287,426.52元，支出决算287,426.52元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少18,555.30元，下降6.064%。决算数与预算数持平的主要原因是严控公务用车运行维护费支出，按预算执行；决算数较上年减少的主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。其中：
公务用车运行维护费预算287,426.52元，支出决算287,426.52元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少18,555.30元，下降6.064%。决算数与预算数持平的主要原因是严控公务用车运行维护费支出，按预算执行；决算数较上年减少的主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。
截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2024年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算57,180.00元，支出决算57,180.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少11,995.00元，下降17.340%。决算数与预算数持平的主要原因是严控公务接待费支出，按预算执行；决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和公务接待有关规定，严控公务接待标准，从严控制公务接待费支出。
2024年本单位国内公务接待26批次，249人次；其中，外事接待6批次，84人次。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）2024年度机关运行经费年初预算13,928,000.00元，决算数13,653,895.36元，与年初预算相比减少274,104.64元，完成年初预算的98.032%；比2023年减少512,196.34元，下降3.616%，主要原因是：认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩支出。
十一、政府采购支出情况说明
中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）2024年政府采购支出总额11,740,863.47元，其中：政府采购货物支出91,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出11,649,863.47元。授予中小企业合同金额8,122,224.15元，占政府采购支出总额的69.179%，其中：授予小微企业合同金额7,524,224.15元，占政府采购支出总额的64.086%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.938%。
十二、国有资产占有使用情况说明
中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）2024年度无国有资产占有使用情况。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2024年度已对23个市级项目开展绩效自评，涉及金额30,730,959.30元，自评结果已随部门决算一并公开。
本部门已对2个项目开展部门评价，涉及金额2,959,000.00元。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）2024年度不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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